忻州市幼儿园2022年决算公开

忻州市幼儿园2022年决算

一、本部门职责

忻州市幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。主要任务是:实行保育教育相结合，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

忻州市幼儿园是公益二类事业单位，是忻州市教育局所属的二级单位。内设7个科室，2022年末在职人数62人，外聘教师42人，保安3人，在园幼儿 808 人，本年度退休4人，新招考录入8人。

三、本部门2022年决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）支出明细表

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出安排情况

忻州市幼儿园属于忻州市教育局政府购买服务，收入为事业收入，全年收入9942788.37元，支出 9113205.64元。收入支出与上年对比均有所减少。

(二)收入支出执行情况。

全年收入 9942788.37元，其中人员经费 4610400元，生均经费565200元，支持学前教育发展资金709200元，日常运转经费 3599600元，利息收入 1564.37 元。全年支出9113205.64元，其中 6909187.97元主要用于人员工资及社保支出，占比 75.82%，1990192.67元用于日常公用经费支出，占比21.84%，213825 元用于设备购置，占比2.35%。

（二） 支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:忻州市幼儿园全年无“三公”经费支出。

(2)会议费支出情况: 忻州市幼儿园全年无会议费支出。

(3)培训费支出情况: 忻州市幼儿园全年培训费15780元，人均 255元。

(三)年末结转和结余情况。

忻州市幼儿园年末结转1551890.74元，主要用于2023年日常运转经费及人员支出。

(四)绩效目标完成情况。

忻州市幼儿园设施设备使用率100%，为在园幼儿提供了良好的教育环境，设施设备购置提高了办园质量。贫困幼儿资助金享受资助人数占全园幼儿人数的15%，

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

外聘教师占比太大，导致经费支出增加，在以后的工作中应加强资金管理，优化支出结构，提高资金使用效益。

三、绩效自评工作情况

忻州市幼儿园建立了预算制度，增强了预算的准确性、公开性和透明度；细化预算、强化执行，确保专项专用；加强监督检查，争取发挥财政资金的最大效果。

（一）项目预算绩效管理机制建设情况

忻州市幼儿园建立了部门预算绩效考评制度，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问题，不断提高预算资金的使用效果，加强预算绩效管理长效机制建设，加强组织领导，强化内部协同。

（二）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，并及时总结经验、改进管理，达到不但提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

（三）自评组织过程

为了做好绩效自评工作，加强资金管理制度化、规范化、标准化，经园务会研究决定，成立了以园长为组长的绩效自评领导小组，领导组成员由园领导及中层人员组成。绩效自评领导小组多次召开会议学习上级文件、部署绩效评价具体工作，确保评价工作布置严谨、审核严格、评价准确。

（四）绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强资金管理、增强资金绩效理念、优化支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，此次绩效评价结果将作为以后年度资金使用的重要依据。

(五)当年取得的主要事业成效。

积极推进了学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，指导家长进行科学育儿，发挥了示范性幼儿园的引领辐射作用，为幼儿提供了良好的教育活动环境。

（六）主要经验及做法

1.切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。

2.进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强园所廉政建设。

3.加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。