忻州市幼儿园2015年部门决算公开
2015年收入支出决算表 | |||||||
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| 公开01表 | |||
编制单位：忻州市幼儿园 |
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| 金额单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 金额 | ||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,115,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | ||
其中：政府性基金 预算财政拨款 | 2 | 100,000.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 3,800,000.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 8,642,769.72 | ||
五、附属单位 上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 280,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与 计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探 信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 200,000.00 | ||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 9,195,200.00 | 本年支出合计 | 60 | 8,842,769.72 | ||
用事业基金 弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 426,176.29 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | ||
基本支出结转 | 27 | 35,583.57 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | ||
项目支出结转 和结余 | 28 | 390,592.72 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | ||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | ||
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 778,606.57 | ||
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 35,557.08 | ||
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 743,049.49 | ||
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 9,621,376.29 | 总计 | 70 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2015年收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 | |
编制单位：忻州市幼儿园 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年 收入 合计 | 财政 拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 其他 收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
合计 | 919.52 | 511.52 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 28.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 909.52 | 501.52 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 28.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的 彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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2015年支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | |
编制单位：忻州市幼儿园 |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营 支出 | 对附 属单 位补 助 支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,842,769.72 | 4,463,826.49 | 4,378,943.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 8,642,769.72 | 4,463,826.49 | 4,178,943.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业 的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
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| 公开04表 | |||||
单位：忻州市幼儿园 | 2016年7月 |
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| 金额单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 金额 | ||||
小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性 基金预算 财政拨款 | |||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||
一、 一般公共预算 财政拨款 | 1 | 5,015,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、 政府性基金 预算财政拨款 | 2 | 100,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 5,077,000.00 | 5,077,000.00 | 0.00 | ||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与 计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 5,115,200.00 | 本年支出合计 | 77 | 5,277,000.00 | 5,077,000.00 | 200,000.00 | ||
| 25 |
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| 78 |
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年初财政拨款 结转和结余 | 26 | 178,703.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 16,903.57 | 16,903.57 | 0.00 | ||
一、 一般公共预算 财政拨款 | 27 | 78,703.57 | 基本支出结转 | 80 | 16,903.57 | 16,903.57 | 0.00 | ||
二、 政府性基金 预算财政拨款 | 28 | 100,000.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 29 |
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| 82 |
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总计 | 30 | 5,293,903.57 | 总计 | 83 | 5,293,903.57 | 5,093,903.57 | 200,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
2015年一般公共预算财政拨款支出 决算表（一） | ||||||
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| 公开05表 |
编制单位：忻州市幼儿园 | 2016年7月 |
| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,077,000.00 | 4,463,800.00 | 613,200.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 5,077,000.00 | 4,463,800.00 | 613,200.00 | ||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
2015年一般公共预算财政拨款 基本支出决算表（二） | ||||
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| 公开06表 |
编制单位：忻州市幼儿园 |
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| 金额单位：元 | |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,463,800.00 | 4,463,800.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 4,161,829.00 | 4,161,829.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,646,399.00 | 1,646,399.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 205,787.00 | 205,787.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 1,103,619.72 | 1,103,619.72 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,206,023.28 | 1,206,023.28 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 301,971.00 | 301,971.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 301,971.00 | 301,971.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭 的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
2015年一般公共预算财政拨款 项目支出决算表（二） | ||||
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| 公开06表 |
编制单位：忻州市幼儿园 |
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| 金额单位：元 | |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 613200.00 | 0.00 | 613200.00 | |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 61900.00 | 0.00 | 61900.00 |
30201 | 办公费 | 32333.60 | 0.00 | 32333.60 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5566.40 | 0.00 | 5566.40 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 201300.00 | 0.00 | 201300.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 201300.00 | 0.00 | 201300.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭 的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 350000.00 | 0.00 | 350000.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。 | ||||
2015年专户资金决算表 | |||||
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| 公开06表 | |
编制单位：忻州市幼儿园 | 2016年7月 |
| 金额单位：元 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3765743.23 | 2611104.32 | 1154638.91 | ||
301 | 工资福利支出 | 2611104.32 | 2611104.32 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 274278.50 | 274278.50 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 7479.00 | 7479.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 2030320.50 | 2030320.50 | 0.00 | |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 1386273.70 | 1386273.70 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 740052.62 | 740052.62 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 536036.00 | 0.00 | 1087336.00 | |
30201 | 办公费 | 134066.30 | 0.00 | 134066.30 | |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 18831.00 | 0.00 | 18831.00 | |
30206 | 电费 | 31956.20 | 0.00 | 31956.20 | |
30207 | 邮电费 | 7530.00 | 0.00 | 7530.00 | |
30208 | 取暖费 | 180307.40 | 0.00 | 180307.40 | |
30209 | 物业管理费 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
30211 | 差旅费 | 2944.50 | 0.00 | 2944.50 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 448654.09 | 0.00 | 448654.09 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 49595.00 | 0.00 | 49595.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 13600.00 | 0.00 | 13600.00 | |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 41074.00 | 0.00 | 41074.00 | |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 15648.41 | 0.00 | 15648.41 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 140129.10 | 0.00 | 140129.10 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32472.00 | 0.00 | 32472.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 8508.00 | 0.00 | 8508.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和 家庭的补助支出 | 23764.00 | 0.00 | 23764.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 34830.91 | 0.00 | 34830.91 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 33028.41 | 0.00 | 33028.41 | |
31002 | 办公设备购置 | 1802.50 | 0.00 | 1802.50 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件 购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度专户资金支出明细情况。 | |||||
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开07表 | |
编制单位：忻州市幼儿园 |
|
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 上年结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末 结转 和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目 名称 | 合计 | 基本 支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | |||
2296004 | 用于教育 事业的 彩票 公益金 支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2015年部门决算公开相关信息统计表 | |||
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| 公开08表 | |
编制单位：忻州市幼儿园 |
| 金额单位：元 | |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| |||
二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
（一）行政单位 | 5 | 0.00 | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） | 13 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
|
| 公开09表 |
编制单位：忻州市幼儿园 | 2016年7月 | 金额单位：元 |
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
（一）合 计 | 15648.41 |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车费 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 | 15648.41 |
|
公务用车购置 |
|
|
（二）相关统计数 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
|
|
4.公务用车保有量（辆） | 1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
|
|
三、忻州市幼儿园部门决算情况说明
（一）收入情况说明
2015年收入919.52万元。其中：财政拨款资金收入511.52万元，占全部收入的55%，事业性收入380万元，占全部收入的42%，其他收入28万元（“国培”计划基地园经费），占全部收入的3%。
（二）支出情况说明
2015年支出8842769.72元，其中：基本支出4463826.49元，项目支出4378943.23元。
1、基本支出4463826.49元，其中：人员经费4161829元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
2、项目支出4378943.23元，其中人员经费2611104.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资以及临时聘用人员工资；公用经费1767838.91元，其中一般公共预算项目支出613200元，主要包括校园保安工资、“六一”活动费、贫困幼儿助学金、设施维修费；专户资金支出1154638.91元，主要包括办公费、物业管理费、劳务费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车维护费、房屋建筑物构建费、办公设备购置费等。
（三）“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费支出为15648.41元，其中：公务用车运行费15648.41元，主要用于市内因公出行、手拉手农村幼儿园帮扶活动以及农村幼儿园扶贫所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等，“三公”经费由专户资金支出。“公务用车运行费”2014年支出15484.51元，2015年支出15648.41元，比上年度增加支出163.90元，主要原因是农村幼儿园帮扶活动次数增加。“公务接待费”2014年支出2743元，2015年零支出，主要原因是接待来园学习不接待就餐。
（四）人员支出增大主要原因是依据国家文件工资标准调整。
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