忻州市幼儿园2018年部门预算公开
一、单位主要职能
以"一切为了孩子"为办园宗旨，遵守国家宪法、法律、法规和国家的教育方针政策，遵守社会道德风尚，遵守《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》，严格按照《幼儿园教育指导纲要》的要求，对学龄前儿童进行科学、规范的教育、美育、保育，让托、幼儿体、智、德、美全面发展，也能享受我国宪法以及各种法律所保障的各种自主权以及经济权益是开展幼儿教育认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好班级工作，使 幼儿 在体、智、德、美几方面得到发展。我单位为财政二级预算单位,设置机构1个。
二、预算支出情况表
表一、2018年收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||
|
2017年 |
2018年 |
2018年比2017年增减% |
2017年 |
2018年 |
2018年比2017年增减% |
||
|
一、一般公共预算 |
742.13 |
901.25 |
18% |
一、一般公共服务支出 |
742.13 |
901.25 |
18% |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、单位实有资金户结余金额 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
742.13 |
901.25 |
18% |
本年支出合计 |
742.13 |
901.25 |
18% |
表二：2018年 支出预算总表
|
项 目 |
2018年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 901.25 |
基本支出 507.85 |
项目支出 393.40 |
|
2050201 |
学前教育 |
794.94 |
401.54 |
393.40 |
|
2080505 |
养老 |
76.54 |
76.54 |
|
|
2080506 |
职业年金 |
29.77 |
29.77 |
|
|
|
|
2017年预算数 |
||
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2050201 |
|
742.13 |
389.00 |
353.13 |
|
|
|
2018年预算数比2017年预算数增减% |
||
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
18% |
7% |
11% |
2018年支出预算总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
单位代码 |
总计 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
101001 |
901.25 |
||
|
基本 支出 |
2050201 |
工资福利支出 |
434.94 |
|||
|
2080505 |
76.54 |
|||||
|
2080506 |
29.77 |
|||||
|
商品和服务支出 |
||||||
|
对个人和家 庭补助支出 |
20.98 |
|||||
|
项目 支出 |
2050201 |
本级支出 |
393.4 |
|||
|
补助县级支出 |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
2018年分经济科目支出总表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
901.25 |
|
|
一、工资福利支出 |
675.87 |
|
|
基本工资 |
374.94 |
|
|
津贴补贴 |
18.22 |
|
|
奖金 |
|
|
|
养老保险缴费 |
76.54 |
|
|
职业年金缴费 |
29.77 |
|
|
其他社会保险. |
25.52 |
|
|
住房公积金 |
29.77 |
|
|
绩效工资 |
119.64 |
|
|
其他工资福利支出 |
1.47 |
|
|
二、商品和服务支出 |
134.40 |
|
|
一般公用经费 |
19.87 |
|
|
取暖费 |
18.03 |
|
|
劳务费 |
90 |
|
|
培训费 |
5 |
|
|
工会经费 |
|
|
|
福利费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
1.5 |
|
|
代征代扣残疾人保障金 |
|
|
|
工会经费统一管理 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
25.98 |
|
|
离休费 |
8.73 |
|
|
退休费 |
|
|
|
离退休人员取暖补贴 |
11.60 |
|
|
离休费统一管理 |
|
|
|
退休费统一管理 |
|
|
|
离退休人员取暖补贴统一管理 |
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
救济费 |
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
生活补助 |
0.65 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
5 |
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
房屋建筑物构建 |
50 |
|
|
办公设备购置 |
15 |
|
2018年项目支出预算表
单位：万元
|
功能科目编码 |
单位代码 |
一般预算资金 |
专户管理资金 |
||
|
类 |
款 |
项 |
101001 |
||
|
205 |
02 |
01 |
合 计393.40 |
33.40 |
360 |
|
业务支出 |
安保经费 |
2.40 |
|
||
|
“六一”活动费 |
2.00 |
|
|||
|
补充公用经费 |
29 |
|
|||
|
人员工资、 日常公用经费 |
|
360 |
|||
2018年专户资金支出预算表
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
360.00 |
|
|
一、工资福利支出 |
160 |
|
|
基本工资 |
44.26 |
|
|
津贴补贴 |
|
|
|
奖金 |
|
|
|
社会保障缴费 |
|
|
|
绩效工资 |
86.6 |
|
|
其他工资福利支出 |
29.14 |
|
|
二、商品和服务支出 |
130 |
|
|
一般公用经费 |
45.36 |
|
|
取暖费 |
18.03 |
|
|
劳务费 |
60.11 |
|
|
培训费 |
5 |
|
|
工会经费 |
|
|
|
福利费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
1.50 |
|
|
代征代扣残疾人保障金 |
|
|
|
工会经费统一管理 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
|
|
|
离退休人员取暖补贴 |
|
|
|
离休费统一管理 |
|
|
|
退休费统一管理 |
|
|
|
离退休人员取暖补贴统一管理 |
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
救济费 |
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
住房公积金 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
表四：财政拨款分经济科目表
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
541.25 |
|
|
一、工资福利支出 |
515.87 |
|
|
基本工资 |
214.94 |
|
|
津贴补贴 |
18.22 |
|
|
奖金 |
|
|
|
养老保险缴费 |
76.54 |
|
|
职业年金缴费 |
29.77 |
|
|
医保缴费 |
19.35 |
|
|
其他社保缴费 |
12.83 |
|
|
住房公积金 |
29.77 |
|
|
绩效工资 |
119.64 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
4.4 |
|
|
一般公用经费 |
|
|
|
取暖费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
物业管理费 |
2.4 |
|
|
工会经费 |
|
|
|
福利费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
代征代扣残疾人保障金 |
|
|
|
工会经费统一管理 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
2 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
20.98 |
|
|
离休费 |
8.73 |
|
|
退休费 |
|
|
|
离休人员取暖补贴 |
0.32 |
|
|
退休人员取暖补贴 |
11.28 |
|
|
生活补助 |
0.65 |
|
表四、2018年“三公”经费预算表
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
金额 |
|
合 计 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车费 |
|
|
其中：（1）公务用车 运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
表五、政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
2050201 |
商品和服务 |
|
|
0 |
|
合计 |
|
|
0 |
|
表六、部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
541.25 |
一、一般公共服务支出 |
541.25 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
541.25 |
本年支出合计 |
541.25 |
表七、部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
科目编码 |
科目 名称 |
|||||||||
|
2050201 |
学前 教育 |
901.25 |
541.25 |
|
360.00 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
901.25 |
541.25 |
|
340.00 |
|
|
|
|
|
表八、部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
2050201 |
学前教育 |
901.25 |
507.85 |
393.4 |
|
|
|
|
合计 |
|
901.25 |
507.85 |
393.4 |
|
|
|
2018年人员情况表
单位：人
|
单位代码 |
单位名称 |
单位性质 |
|
101001 |
忻州市幼儿园 |
差额事业 |
|
编制数 |
82 |
|
|
预算人数 |
98 |
|
|
在职职工 |
64 |
|
|
临时聘用 |
61（含校园保安） |
|
2018年一般公共预算基本支出表单位：万元
|
功能科目编码 |
单位代码 |
总计 |
||
|
类 |
款 |
项 |
101001 |
541.25 |
|
205 |
02 |
01 |
学前教育 |
|
|
基本工资 |
|
214.94 |
||
|
津贴 补贴 |
保留津贴 |
0.46 |
||
|
岗位津贴 |
5.63 |
|||
|
在职人员 取暖补贴 |
12.13 |
|||
|
社会保障缴费 |
基本养老保险 |
76.54 |
||
|
失业保险 |
2.98 |
|||
|
在职人员医保 |
19.35 |
|||
|
生育保险 |
1.49 |
|||
|
工伤保险 |
1.7 |
|||
|
职业年金 |
29.77 |
|||
|
其他工资福利支出 |
1.49 |
|||
|
商品和服务支出 |
工会经费 |
|||
|
福利费 |
||||
|
代征代扣 残疾人保障金 |
||||
|
工会统一管理 |
||||
|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
8.73 |
||
|
住房公积金 |
29.77 |
|||
|
遗属补助 |
0.65 |
|||
|
职托幼补助 |
||||
三、预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算901.25万元，比上年增加18%。增加部分是人员支出。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出507.85万元，基本支出系按现有人员实际工资标准核定，严格执行国家工资标准。
2．2018年项目支出393.40万元，一般公共预算4.40万元，专户资金360万元，专户资金比2017年多20万元，主要原因是幼儿人数增加。基本支出比上年增加118万元，项目支出减少19万元。项目支出主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、物业管理费、维修费、劳务费、公务用车运行费、办公用品购置以及聘用人员工资等的支出，本着节约的原则，合理安排经费支出。
3.“三公”经费情况
我单位的“三公”经费来源是专户资金，2018年“三公”经费预算1.5万元，和上年预算减少5000元；没有出国（境）费用；公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，主要用于扶持农村幼儿园和手拉手结对子幼儿园的帮扶所需的车辆保养费、路桥费、停车费、燃料费等支出。未安排公务用车购置费预算。
4.今年我单位有上年结转政府性资金20万元，主要用于儿童活动中心活动费用及设备购置。
5.政府采购安排预算15万元，经费来源是专户资金，主要用于电脑及相关设备、幼儿桌椅等。
6、今年我单位没有政府购买服务预算。
（三)名称解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的财政性资金。
2、事业收入：指我园收取的幼儿保育教育费的收入
3、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。
4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。
5、基本支出：指为保障正常运转而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）我单位是事业单位，未安排机关运行经费
（五）我单位国有资产占用情况：流动资产71.96万元，其中银行存款12.73万元，财政应返还额度57.65万元，其他应收款1.57万元。固定资产355.89万元，其中房屋构筑物181.86万元，车辆13.01万元，其他 固定资产161.02万元。未转固的在建工程45.78万元。没有无形资产和短期投资。
（六）我单位本年度无重点项目预算。贫困幼儿资助项目款，用于服务贫困幼儿家庭，开展教育扶贫和贫困幼儿资助，大力宣传扶贫和幼儿资助政策体系，切实改变因贫辍学、因学致贫现象。教育事业的彩票公益基金用于改善幼儿活动环境、增添幼儿活动材料。
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