忻州市幼儿园公开2014年部门预算以及2015年部门预算收支情况
忻州市幼儿园
我单位的主要职责以"一切为了孩子"为办园宗旨，遵守国家宪法、法律、法规和国家的教育方针政策，遵守社会道德风尚，遵守《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》，严格按照《幼儿园教育指导纲要》的要求，对学龄前儿童进行科学、规范的教育、美育、保育，让托、幼儿体、智、德、美全面发展，也能享受我国宪法以及各种法律所保障的各种自主权以及经济权益是开展幼儿教育认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好班级工作，使 幼儿 在体、智、德、美几方面得到发展。我单位为财政二级预算单位。
忻州市幼儿园2015年度收入支出预算总表
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收入 |
支出 | ||||
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项目 |
功能科目 |
预算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
功能科目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
学前教育 |
401.89 |
一、基本支出 |
学前教育 |
664.68 |
|
其中：政府性基金 |
学前教育 |
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人员经费 |
学前教育 |
544.68 |
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二、上级补助收入 |
学前教育 |
|
日常公用经费 |
学前教育 |
120 |
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三、事业收入 |
学前教育 |
380 |
二、项目支出 |
学前教育 |
51.89 |
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四、经营收入 |
学前教育 |
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基本建设类项目 |
学前教育 |
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五、附属单位上缴收入 |
学前教育 |
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行政事业类项目 |
学前教育 |
51.89 |
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六、其他收入 |
学前教育 |
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三、上缴上级支出 |
学前教育 |
|
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|
四、经营支出 |
学前教育 |
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五、对附属单位补助支出 |
学前教育 |
|
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学前教育 |
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支出经济分类 |
学前教育 |
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基本支出和项目支出合计 |
学前教育 |
716.57 |
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工资福利支出 |
学前教育 |
511.68 |
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商品和服务支出 |
学前教育 |
121.79 |
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对个人和家庭的补助 |
学前教育 |
43.6 |
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对企事业单位的补贴 |
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赠与 |
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债务利息支出 |
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基本建设支出 |
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其他资本性支出 |
学前教育 |
39.5 |
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贷款转贷及产权参股 |
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其他支出 |
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合计 |
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781.89 |
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716.57 |
财政拨款收入支出总表
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财政拨款收入 |
支出项目（万元） | |||
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基 本 支 出 |
350万元 |
工资福利支出 |
544.68 |
基本工资117.02 |
|
津贴补贴9.19 | ||||
|
取暖补贴12.84 | ||||
|
社会保障缴费159.3 | ||||
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绩效工资196.33 | ||||
|
补发工资50 | ||||
|
对个人和家庭补助支出 |
公积金33 | |||
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项 目 支 出 |
419.5 |
对个人和家庭补助支出 |
贫困资助10.6 | |
|
“六一”项目 |
2 | |||
|
补助公用经费项目 |
35.1 | |||
|
学前教育补助经费项目 |
1.79 | |||
|
安保经费项目 |
2.4 | |||
|
贫困幼儿资助项目 |
10.6 | |||
|
专户资金 |
380 | |||
一般公共预算支出表
|
财政拨款数 |
万元 | |
|
工资福利支出 |
544.68 |
基本工资117.02 |
|
津贴补贴9.19 | ||
|
取暖补贴12.84 | ||
|
社会保障缴费159.3 | ||
|
绩效工资196.33 | ||
|
补发工资50 | ||
|
商品服务支出 |
120 | |
|
对个人和家庭补助支出 |
公积金33 | |
|
贫困资助10.6 | ||
|
“六一”项目 |
2 | |
|
补助公用经费项目 |
35.1 | |
|
学前教育补助经费项目 |
1.79 | |
|
安保经费项目 |
2.4 | |
|
贫困幼儿资助项目 |
10.6 | |
一般公共预算基本支出表
|
支出名称 |
万元 | |
|
工资福利支出 |
544.68 |
基本工资117.02 |
|
津贴补贴9.19 | ||
|
取暖补贴12.84 | ||
|
社会保障缴费159.3 | ||
|
绩效工资196.33 | ||
|
补发工资50 | ||
|
对个人和家庭补助支出 |
公积金33 | |
|
贫困资助10.6 | ||
2015年“三公”经费预算表
单位：万元
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项目 |
2015年预算数 |
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合计 |
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因公出国(境)费用 |
0 |
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公务接待费 |
2 |
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公务用车运行购置及运行维护费小计 |
2.5 |
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其中：公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
公务用车购置 |
0 |
收入总表
|
财政拨款 |
万元 |
|
基本支出 |
350 |
|
项目支出 |
431.89 |
预算支出总表
|
财政拨款数 |
万元 | |
|
工资福利支出 |
544.68 |
基本工资117.02 |
|
津贴补贴9.19 | ||
|
取暖补贴12.84 | ||
|
社会保障缴费159.3 | ||
|
绩效工资196.33 | ||
|
补发工资50 | ||
|
商品服务支出 |
120 | |
|
对个人和家庭补助支出 |
公积金33 | |
|
贫困资助10.6 | ||
|
“六一”项目 |
2 | |
|
补助公用经费项目 |
35.1 | |
|
学前教育补助经费项目 |
1.79 | |
|
安保经费项目 |
2.4 | |
预算情况说明
本年编制预算严格遵守财经法规的规定和八项规定，尽力缩减公用经费，保证人员经费足额按时发放。
三公经费在上年度的基础上缩减开支，减少公务接待次数，以缩减公务接待费，公务用车保有辆1辆，没有购置费，公务用车运行费严格控制到最低。
2014年决算情况说明
1、由于补发2012-2013年绩效工资增加部分，导致工资比例增大。2013-2014年绩效工资增加部分，由于经费紧张，暂时未发放到职工账户。
2、现在我单位汽车保有辆1辆，严格执行八项规定，缩减公务用车运行遇开支，减少接待次数，全年共接待5次，最多一次为兄弟园来园参观学习一行9人，所以三公经费减少比例较大。
3、我园承担实施农村幼儿园的“国家培训计划”，来园参加培训的转岗换岗教师所有的培训支出都在“培训费”中核算，所以培训费支出较大。
4、因前几年经费紧张，活动场地和活动室维修等所欠的工程款，今年还欠款，所以维修费比上年增长
2014年决算总表
| 2014年收支决算总表 | |||||||||
| 功能科目：学前教育 | 公开01表 | ||||||||
| 编制单位：山西省2014年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 2013年 | 2014年 | 2014年比2013年增减% | 项目 | 行次 | 2013年 | 2014年 | 2014年比2013年增减% |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 407.82 | 379.85 | -6.86% | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||||
| 三、事业收入 | 3 | 170.3 | 394 | 131.00% | 三、国防支出 | 30 | |||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||
| 六、其他收入 | 6 | 11.7 | 1.88 | -84.00% | 六、科学技术支出 | 33 | |||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 618.73 | 775.6 | 25.35% | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | |||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 49 | |||||||
| 23 | 50 | ||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 589.82 | 775.74 | 31.52% | 本年支出合计 | 51 | 618.73 | 775.6 | 25.35% |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 3.8 | 结余分配 | 52 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 64.09 | 42.48 | 年末结转和结余 | 53 | 38.98 | 42.61 | ||
| 合计 | 27 | 657.71 | 818.21 | 24.40% | 合计 | 54 | 657.71 | 818.21 | 24.40% |
| 2014年一般公共预算支出决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：山西省2014年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 2013年决算 | 2014年决算 | 2014年决算数比2013年决算数增减% | ||||||||
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 618.72 | 335 | 283.72 | 775.6 | 354.8 | 420.8 | 25.35% | 5.91% | 48.32% | |
| 2014年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||||
| 公开03表 | ||||
| 编制单位：山西省2014年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | |||
| 经济科目名称 | 2013年决算数 | 2014年决算数 | 2014年决算数比2013年决算数增减% | 备注 |
| 合计 | 618.73 | 775.6 | 25.35% | |
| 一、工资福利支出 | 437.77 | 511.54 | 16.85% | |
| 基本工资 | 105.34 | 107.18 | 1.75% | |
| 津贴补贴 | 21.94 | 22.09 | 0.68% | |
| 奖金 | ||||
| 社会保障缴费 | 115.35 | 109.65 | -4.94% | |
| 绩效工资 | 152.96 | 216.05 | 41.25% | |
| 二、商品和服务支出 | 116.95 | 200.14 | 71.13% | |
| 办公费 | 1.9 | 4.22 | 122.11% | |
| 印刷费 | ||||
| 水费 | 0.7 | 0.55 | -21.43% | |
| 邮电费 | 1.08 | 0.76 | -29.63% | |
| 取暖费 | 18.03 | 18.03 | ||
| 物业管理费 | 0.1 | 0.5 | 400.00% | |
| 差旅费 | 2.39 | 1.12 | -53.14% | |
| 维修（护）费 | 19.4 | 109.64 | 465.15% | 2014年数据包括支付前三年的大型维修费 |
| 会议费 | ||||
| 培训费 | 11.74 | 12.4 | 5.62% | 包含国家培训计划发生的费用 |
| 公务接待费 | 3.13 | 0.27 | -91.37% | |
| 劳务费 | 7.1 | 5.38 | -24.23% | |
| 工会经费 | 3 | 0.5 | -83.33% | |
| 福利费 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 3.69 | 1.55 | -57.99% | |
| 其他商品和服务支出 | 8.94 | 14.08 | 57.49% | |
| 三、对个人和家庭的补助 | 33.05 | 47.75 | 44.48% | |
| 离休费 | ||||
| 退休费 | ||||
| 生活补助 | 0 | 4.05 | ||
| 医疗费 | 0.09 | 0 | -100.00% | |
| 奖励金 | 0 | 0.25 | ||
| 住房公积金 | 26.35 | 27.39 | 3.95% | |
| 提租补贴 |
| 2014年“三公”经费决算表 | |||
| 公开06表 | |||
| 编制单位：山西省2014年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||
| 项目 | 2013年决算 | 2014年决算 | 2014年决算比2013年决算数增减% |
| 合计 | 6.82 | 1.82 | -73.31% |
| 1、因公出国（镜）费用 | 0 | 0 | |
| 2、公务接待费 | 3.13 | 0.27 | -91.37% |
| 3、公用用车费 | 3.69 | 1.55 | -57.99% |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 3.69 | 1.55 | -57.99% |
| （2）公务用车购置费 | 0 | 0 | |
| — 3.%d — |
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